Directeur/ Directrice contrôle de gestion H/F

Mission générale

En tant que directeur(trice) du Contrôle de Gestion, membre du Comité de Direction, votre rôle est de :

1) Construire avec le comité de direction la stratégie du Pôle, afin de répondre aux enjeux de croissance et de transformation au service du métier Maroquinerie.
2) Développer la feuille de route Finance, en soutien de la stratégie du Pôle et en coordination avec la direction financière d'HMS.
3) Piloter les processus budgétaires et financiers en optimisant l'utilisation des ressources et en garantissant le respect des procédures de contrôle interne.
4) Participer activement au pilotage opérationnel de l'activité et de la performance industrielle et financière de la maroquinerie.

Le/la directeur/trice du Contrôle de gestion est rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de Pôle et fonctionnellement au directeur du contrôle de gestion Fabrication d'HMS.
L'équipe constituée de 2 contrôleurs de gestion industriels lui est rattaché(e).

Mission détaillée

Pilotage de la performance à 360°


* Phases budgétaires, réestimées et plans moyen terme


* Animer le process budgétaire pour construire les effectifs, les capacités de production, et le P&L du Pôle, dans le cadre de gestion défini par HMS.


* Challenger les responsables opérationnels sur leurs prévisions (Heures livrées, heures de formation, taux de productivité, nouveautés, absentéisme).


* Construire et diffuser les notes de synthèse sur les différentes phases à destination du Comité de Direction du site et d'HMS.


* Préparer les supports et présentations du pôle pour les navettes budgétaires, les remontées capacitaires et l'Assemblée Générale notamment.
+ Clôtures financières


* Coordonner et consolider les clôtures comptables trimestrielles du pôle en liaison fonctionnelle avec les équipes centrales finance et comptabilité.


* Analyser et commenter les résultats financiers, notamment par rapport aux engagements de l'aval budgétaire, et assurer le suivi des plans d'actions le cas échéant.
+ Pilotage de la performance industrielle


* Performances mensuelles des livraisons des sites du pôle par activité


* Analyse et suivi des ratios de productivité consolidés, sur la base des analyses des heures des sites


* Animation du Copil Performance Mensuel


* Suivi des effectifs (inscrits, présents, productifs) en lien avec les services Paie et RH
+ Pilotage des investissements du Pôle


* Consolider, challenger et présenter les investissements du Pôle.


* Suivre les engagements et analyser le réalisé.
+ Pilotage des coûts


* Assure le suivi des dépenses de l'ensemble des sites afin d'avoir une vision fine des coûts et maitriser nos objectifs budgétaires.
+ Contrôle de gestion social


* Préparation des NAO dans le cadre défini par HMS et en soutien du DRH du Pôle


* Présentation des ré...