CDI - Contrôleur interne IT (H/F)

Contexte :

Le "Pôle Data, Technologie et Innovation" est une entité opérationnelle et transverse au sein de la société Hermès Sellier.

Cette entité est la DSI du Groupe Hermès et, à ce titre, offre des services aux différentes entités du groupe et répond aux besoins des métiers.

Rattaché(e) au Responsable du Contrôle Interne, vous aurez pour mission principale de participer au déploiement du dispositif de contrôle interne, dans le but de sécuriser l'ensemble des risques du Pôle Data, Technologie et Innovation.

Dans ce cadre, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Directions Cybersécurités, Régaliennes et autres directions du Pôle Data, Technologie et Innovation : Supply Amont, Retail, Corporate et Opérations IT.

Positionnement : Le contrôleur interne IT reporte au Responsable du Contrôle Interne du Pôle Data, Technologie et Innovation.

Localisation : Pantin

Déplacements : Possible déplacement en France

Missions principales :

Sur le périmètre du Pôle Data, Technologie et Innovation (DTI), en collaboration avec les directions DTI et notamment la direction Cybersécurité :


* Participer au développement et à la mise à jour des dispositifs de contrôle interne, en réponse aux recommandations de la DAR (Direction de l'Audit et des Risques) et en lien avec notre cartographie des risques :
+ Contrôles des procédures visant à renforcer la sécurité des actifs, des flux d'informations et la maîtrise des opérations,
+ Mise en place de contrôles-clé pour chaque processus,
+ Sensibiliser les équipes opérationnelles aux rôles et responsabilités de chacun dans le cadre du contrôle interne,
+ Proposer et mettre en place des tableaux de bord avec des KPI par risques et métiers.


* Evaluer le contrôle interne des services et entités analysées
+ Contrôle continu,
+ Interventions ponctuelles,
+ Matérialisation des contrôles et rédaction des procédures de contrôle.


* Proposer des recommandations d'amélioration du contrôle interne et le cas échéant, procéder à la mise en place de nouveaux modes opératoires et/ou plans d'actions.


* Accompagner les équipes du Pôle Data, Technologie et Innovation lors des phases d'audit et suivre la mise en place des recommandations post-audit.


* Suivre les principaux contrôles ITGC réalisés par les CACs et suivre les plans d'amélioration.


* Participer à la démarche de cartographie des risques.


* Réaliser un suivi des procédures du Pôle Data, Technologie et Innovation, veiller à leur diffusion et compréhension pour construire une vision groupe du contrôle interne IT et de la qualité.

Critères de performance :


* Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse,


* Aisance rédactionnelle,


* Capacité d'adaptation,


* Justesse et pertinence de l'information,


* Hauteur de vue,


* Autonomie, capacité à gérer p...